威尼斯人网站市电子数据审计中心2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-09-27 11:42 信息来源:威尼斯人网站市电子数据审计中心 字号:[ ]

一、单位基本概况

(一)主要职能职责

威尼斯人网站市电子数据审计中心原名威尼斯人网站审计培训中心,隶属于威尼斯人网站市审计局,成立于1996年,副县级事业单位。2016年7月威尼斯人网站审计培训中心经市机构编制委员会(天机编批字〔2016〕6号)批准更名为威尼斯人网站市电子数据审计中心,澳门威尼斯人网站主要职能由原来的审计系统业务培训转换为审计系统信息化建设、大数据审计、全市审计电子数据平台建设等。2016年8月经批准为公益一类事业单位。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

财务独立核算,市级财政二级预算全额补助单位。下设三个科室:办公室、电子数据科、计算机审计科。市编办批准单位人员编制13人、副县级领导编制1人。2017年12月实有职工人数13人,其中:副县1人,副科3人,一般管理岗位及专业技术人员4人,工勤人员3人。

二、威尼斯人网站市电子数据审计中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2018年度,收入总计为435.05万元。其中:

1.财政拨款收入435.05万元。较2017年度决算数据增加228.61万元,增长110.74%,主要是新增金审三期建设工程市级专项资金。

6.上年结转和结余15.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度决算增加8.5万元,增长123.19%,主要是年底追加的退付职工专项资金未及支付的原因。

(二)支出决算情况

2018年度,威尼斯人网站市电子数据审计中心支出为208.54万元,较2017年度决算数据增加10.53万元,增长5.32%。其中:

基本支出208.54万元,占100%,较2017 年度决算数增加10.53万元,增长5.32%,主要是较上年调入两名专业技术人员的原因。

项目支出0万元,占0%,较2017 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(三)财政拨款收入决算情况。

2018年度,威尼斯人网站市电子数据审计中心财政拨款收入总计435.05万元,与上年相比增加228.61万元,增长110.74%。其中:一般公共预算财政拨款收入435.05万元,与上年相比增加228.61万元,增长110.74%;威尼斯人网址性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度,威尼斯人网站市电子数据审计中心一般公共预算财政拨款支出总计208.54万元,与上年相比增加10.53万元,增长5.32%;完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

威尼斯人网站市电子数据审计中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出208.54万元,其中:

1.人员经费125.34万元,较上年增加33.8万元,主要是增加了调入两名专业技术人员本年度及补发工资等原因。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费83.2万元,较上年减少23.27万元,主要是严格控制日常公用经费,且减少了上年度偶发的退付职工专项款的原因。

公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算2.80万元,决算2.75万元,完成年初预算98.21%,决算数小于预算数的主要原因:严格执行“八项规定”,控制三公经费开支范围和标准。与上年同期相比增加0.64万元,增长30.33%;增加的主要原因:虽经严格控费措施,但随着扶贫澳门威尼斯人网站的任务加重以及车辆运行里数增加后,汽油费维修费略有增加。

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆,公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%, 2018年本单位车均购置费0元。

2018年我单位公务用车运行费2.57万元,较上年增加0.63万元,增长32.47%,变动原因为:虽经严格控费措施,但随着扶贫澳门威尼斯人网站的任务加重以及车辆运行里数增加后,汽油费维修费略有增加。2018年本单位车均维护费1.29元。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.18万元,较上年增加0.01万元,增长5.88%,变动原因为:物价上涨,费用略有增加。

其中国内公务接待共3批次,接待人次26人,较上年增加5.88%,增加0.01万元。2018年本单位人均接待费0.01万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出83.2万元,比2017年减少23.27万元,降低21.86%。主要原因是:严格控制日常公用经费,且减少了上年度偶发的退付职工专项款。

七、威尼斯人网址采购支出情况

本单位2018年度威尼斯人网址采购支出总额0万元,其中:威尼斯人网址采

购货物支出0万元、威尼斯人网址采购工程支出0万元、威尼斯人网址采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占威尼斯人网址采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占威尼斯人网址采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常澳门威尼斯人网站任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位澳门威尼斯人网站人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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